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Software Completo e
de Fácil Uso

Conheça as funcionalidades do sistema SCON-V2 e veja como podemos ajudar você a melhorar sua administração e potencializar o uso de seus recursos.

Um sistema preparado para apoiar você

Deixe o SCON-V2 te ajudar a manter o foco em seu cliente. Maxime a utilização de seus recursos humanos para satisfazer seus clientes e deixe que o SCON-V2 trabalhe para você.

Controle total sobre o recebimento de boletos bancários

Não existe “baixa indevida” para o SCON-V2.
Ele só faz a baixa de um boleto se o seu valor, com juros e multa calculados, coincidir com o que foi gerado / calculado.
Um centavo a mais ou a menos faz diferença.
E a diferença será cobrada ou devolvida na próxima geração de cobrança.

Arquivos de retorno bancário - Baixa Automática

O Scon faz as baixas das taxas de condomínio automaticamente, através dos arquivos de retorno dos bancos.
Você não tem que ficar procurando os arquivos de retorno dos diversos bancos e condomínios, e copiá-los para uma pasta estpecífica para que se faça a baixa dos recebimentos.
Você informa ao sistema uma única vez o caminho das pastas dos arquivos de retorno, e o Scon irá até lá buscá-los.

Conciliação bancária usando extrato bancário eletrônico

O sistema permite a conciliação bancária através do uso de extrato bancárioa eletrônico dos bancos CAIXA, ITAÚ e SICOOB. Assim, você garante que as contas estão fechadas e de acordo com a conta bancária.

Acesso Múltiplo

O SCON-V2 é multi-usuário, ou seja, pode ser instalado em um SERVIDOR e acessado por outros computadores que estejam em rede. Não há limite para a quantidade de usuários (operadores) cadastrados no sistema. Nem isso altera o seu preço.

Uma versão para todos

Não existem versões diferenciadas baseadas nas quantidades de condomínios e/ou unidades destes: o sistema é o mesmo para todos. Negócios pequenos ou grandes, todos tem acesso às mesmas funções, sem limitações.
A taxa que cobramos é baseada ùnicamente na quantidade de edifícios, e não na de unidades.
A quantidade de unidades de um edifício não altera o preço do sistema, nem a quantidade de boletos emitidos.

Suporte

Estamos preparados para apoiar nossos clientes através de e-mail, telefone ou acesso remoto. Atuamos em vários estados brasileiros, incluindo administradoras iniciantes.
Como o sistema é de fácil entendimento, em pouco tempo o suporte é quase que desnecessário. Muitos de nossos clientes só entram em contato quando precisam de novas funções no sistema, ou para solicitar a inclusão de novo banco para emissão de boletos.

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IT'S EASY AND SIMPLE

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Não faça mais cálculos em planilhas. Ganhe tempo, prospect mais clientes.

Você poderá oferecer facilidades aos seus clientes pela internet.

Veja algumas das funções do sistema

Estão disponíveis no sistema além dos cadastros de Condomínio, Proprietários, Inquilinos e Credores: 
- Moradores
- Veículos dos Moradores
- Contatos dos Moradores
- Agenda de Contatos Profissionais (quando se cadastra um proprietário, inquilino ou credor, o sistema solicita as suas atividades profissionais. Quando precisar de um eletricista, por exemplo, basta buscar essa atividade no cadastro de Entidades. Será exibido um catálogo dos indivíduos que satisfaçam a pesquisa).

Podem ser cadastrados no sistema bancos reais ou virtuais, para comportar receitas com finalidade específica, como Fundo de Reserva, encargos trabalhistas, obras, conta corrente, etc.

Quantidade ilimitada por edifício.

Para cada banco cadastrado pode ser emitido um extrato individual.

O relatório LIVRO CAIXA engloba a movimentação de todos os bancos.

Todos os lançamentos podem ser padronizados pois o sistema possui um Plano de Contas, com três níveis, que permite agrupar as receitas ou despesas por suas características. Você cria novos ítens, ou elimina os que não lhe interessam.

Não há redigitação de contas ou de credores.

O fundo de reserva pode ser cobrado de duas formas:
- Inserindo o valor do fundo manualmente, para rateio;
- Automaticamente pelo sistema. Nessa forma você indica o percentual e quais as despesas servirão de base para o seu cálculo

É processada uma vez por mês, gerando a cobrança para cada unidade do edifício.
Para cada registro de débito a ser processado, podem ser especificadas as unidades que serão atingidas, ou as que serão excluídas da cobrança.
Os tipos de registro de débito são:

I. DÉBITOS NORMAIS:
São as despesas correntes do edifício, que devem ser cobradas das unidades. Podem ser rateadas das seguintes formas:

- RATEIO POR FRAÇÃO IDEAL;
- RATEIO POR DIVISÃO ENTRE UNIDADES;
- RATEIO POR REPETIÇÃO PARA AS UNIDADES;
- RATEIO POR QUANTIDADE DE MORADORES NAS UNIDADES;

II. DÉBITOS / CRÉDITOS VARIÁVEIS (por Unidade):
São despesas eventuais devidas por algumas unidades, ou créditos eventuais por pagamentos a maior ou coisa do gênero. Podem ser definidos como:

- Fixos: Serão cobrados / concedidos mensalmente, indefinidamente.
- Parcelados: Serão cobrados / concedidos durante o número de parcelas definidas, e a partir de determinado mês.

III. COTAS EXTRAS:
São valores a serem cobrados das unidades, para determinado fim, e por determinado número de parcelas.
Pode ser usado o método de rateio dos DÉBITOS NORMAIS.

É uma cobrança imediata para cobertura de caixa, mediante necessidade. Não há limite de quantidade de vezes que pode ser processada durante o mês.

Pode atingir a todas as unidades mediante os tipos de rateio padrão, ou apenas a determinadas unidades.

Pode ser gerado boleto separado para estas gerações.

Cálculo baseado na leitura anterior e atual dos medidores, e com tabela de preço por kg e fator de conversão configuráveis por edifício.

Não há redigitação: a leitura do mês atual torna-se a leitura anterior no próximo mês.

O valor a ser cobrado pode ser simplesmente calculado aplicando-se os valores padrão fornecidos pela fornecedora, ou “rateando-se” a fatura, tomando como base o consumo de cada unidade, sem deixar resíduos.

Cálculo baseado na leitura anterior e atual dos medidores, e com tabela de preço por m³ configurável por edifício.

Pode-se usar preço fixo por m³, ou tabela por faixa de consumo, que é a mais justa pois premia a quem consome menos.

Não há redigitação: a leitura do mês atual torna-se a leitura anterior no próximo mês.

Cálculo baseado na leitura anterior e atual dos medidores, e com tabela de preço por m³ configurável por edifício.

Pode-se usar preço fixo por m³, ou tabela por faixa de consumo, que é a mais justa pois premia a quem consome menos.

Não há redigitação: a leitura do mês atual torna-se a leitura anterior no próximo mês.

O sistema já está preparado para emitir boletos bancários para os bancos abaixo relacionados:

O tempo máximo para a inclusão de um novo banco no sistema, é de até duas semanas.

Além da relação de débitos da unidade, pode ser inserido no corpo do boleto:

1) PLANILHA DA GERAÇÃO MENSAL
2) BALANCETE DO ÚLTIMO MÊS ENCERRADO
3) RESUMO DE PAGAMENTOS NO MÊS
4) DETALHE DE PAGAMENTOS NO MÊS
5) TEXTOS
6) CONSUMO DE ÁGUA E GÁS
7) INADIMPLÊNCIA
8) SE HÁ OU NÃO DÉBITOS ANTERIORES DA UNIDADE
9) PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
10) LIVRO CAIXA.

Se a sua impressora permite a impressão em frente e verso, o SconV2, se escolhida essa opção, imprime uma folha de endereçamento antes de cada boleto, permitindo o posterior envelopamento.

Se não quiser imprimir você mesmo os seus boletos, o Scon V2 gera um arquivo que pode ser enviado a empresas especializadas, que farão a impressão personalizada, com envelopamento do boleto.

A BPD IMPRESSÃO DE DADOS, empresa sediada em Vitória (ES), mas que trabalha a nível nacional, já está imprimindo os boletos da maioria de nossos clientes.

Esse procedimento baixa o custo, pois não é necessário manter funcionando um parque de impressão nem consumir papel ou tonner, e ganha-se um tempo que pode ser usado em outras atividades, além de dar uma boa aparência externa aos seus boletos.

Aparência importa MUITO..

São dois os modos de efetuar o recebimento:

1) BAIXA MANUAL
2) BAIXA AUTOMÁTICA: Através de ARQUIVOS DE RETORNO disponibilizados pelos bancos.

O sistema tem trava de segurança que inibe e aponta fraudes nos pagamentos feitos pela internet, onde indivíduos alteram a linha digitável e efetuam pagamentos com valores menores que o devido.

Em contrapartida, o sistema também registra pagamentos a maior, disponibilizando o valor indevido para crédito na próxima cobrança.

Para os débitos já recebidos, o relatório Recibo Autenticado traz a mensagem de que o débito está quitado, a data do recebimento, e uma chave de autenticação única.

Gerência completa dos condôminos em débito, com cálculo instantâneo de suas dívidas, com multa, juros calculados e correção monetária até determinada data.

O Módulo de Acordos faz o levantamento imediato da dívida da unidade, já com multa e juros calculados.

Basta marcar os meses que estão entrando no acordo, informar o valor, o número de parcelas e o vencimentos da primeira. O acordo estará registrado, e as parcelas disponibilizadas para emissão dos boletos correspondentes.

Os boletos de um acordo podem ser emitidos todos de uma só vez, se desejado.

Use esse meio de segurança para evitar a reemissão de boletos bancários, cálculo de dívida ou liquidação de cobrança caso a unidade esteja sendo acionada juridicamente por inadimplência.

Com o módulo CARTAS você pode gerar cartas de cobrança, comunicados, e qualquer outra que precisar. Você cria o modêlo uma vez, e imprime-o quando quiser, com os dados reais do momento,endereçando-o para uma ou mais unidades. Não há limite para a quantidade de modêlos.
Alguns relatórios correlatos são:

Protocolos
Etiquetas
Etiquetas para Cartão de Ponto
Extrato por Unidade
Carta de Quitação

Controle completo da carteira de contas a pagar dos edifícios, podendo der feitos levantamentos de contas a pagar ou pagas, permitindo selecionar:
- Período
- Credor
- Banco Pagador
- Tipo de despesa

Os registros podem ser feitos deixando-os pendentes, aguardando a data do pagamento, ou apenas registrar o pagamento de despesas através do módulo de REGISTRO CONTÁBIL.

Para evitar esquecer o pagamento de despesas correntes, estas podem ser previamente cadastradas e, mesmo sem se ter as notas fiscais, mensalmente, se faz a GERAÇÃO DE CONTAS A PAGAR, que lança esses registros como pendentes, e com valor fictício. Assim que se tem o documento em mãos, corrige-se o valor e data de vencimento.

Podem ser emitidos RECIBOS de qualquer registro cadastrado.
Os pagamentos podem ser feitos pelos meios:
- DINHEIRO
- CHEQUE
- DÉBITO EM CONTA
- INTERNET
- ETC
Quando se faz um pagamento, indica-se o banco credor, onde o saldo real é atualizado imediatamente.
Pagamentos em dinheiro afetam apenas a Tesouraria (Caixa) do edifício.

Os pagamentos em cheque podem ser feitos de duas formas:
REGISTRO CONTÁBIL – apenas se registra pagamentos feitos com cheques emitidos pelo síndico. Não há manuseio dos cheques.

CONTROLE DE CHEQUES – nessa modalidade, o pagamento em cheque é feito seguindo-se os passos:

1) A despesas são cadastradas;
2) Atribui-se um cheque para pagar uma ou mais despesas;
3) O cheque é emitido (manual ou mecanicamente);
4) O cheque é marcado como “enviado para assinatura”;
5) O cheque retorna como “assinado”;
6) As despesas são pagas e o cheque aguarda compensação.
7) O cheque é compensado.

Cada passo do cheque é registrado em seu histórico. A qualquer momento pode-se saber a posição atual do cheque, bem como todos os processos pelos quais passou, e quem os fez.
Um cheque pode ser cancelado, mas não pode ser eliminado no sistema, mantendo assim a integridade das informações.

Possibilidades de impressão de cheques:
- Impressora de Cheques da BEMATECH (uma folha por vez)
- Impressora de Cheques CHRONOS (uma folha por vez)
- Impressora Matricial – Cheques em formulário contínuo.

Cadastra-se todos os equipamentos, tarefas periódicas, pontos críticos e rotinas eventuais, tais como elevadores, portões, caixas d’agua, caixas de gordura, datas de pagamento de seguros, etc.

Informa-se a frequencia com que esses ítens tem que ser revisados/executados bem como a data da última vez que o foi feito.

Daí em diante, na época certa, o sistema criará uma ordem de serviço (OS) para cada tarefa cadastrada, e aguardará a sua consecução.

Na tela principal do sistema tem um quadro que, através de cores, mostrará a situação de sua carteira de ordens de serviço:
- VERDE Ordens de Serviço em dia
- AMARELO Possui OS’s prestes a vencer
- VERMELHO Existem OS’s já vencidas

Isso assegura qualidade e confiabilidade em sua prestação de serviços.

As transferências de valores entre contas bancárias são feitas em um módulo à parte.

Esses valores não “poluem” a prestação de contas, pois não são incluídos como receitas e despesas.

Eles aparecem apenas no Livro Caixa ou nos extratos dos banco afetados.

Cada tela do sistema tem seus próprios relatórios.
Por exemplo:
Em Carteira de Cobrança estarão todos os relatórios de recebimentos, inadimplentes, etc.
Em Carteira de Contas a Pagar estarão os referentes a esse tema, e assim por diante.
O módulo Prestação de Contas disponibiliza os relatórios para esse fim. Alí pode-se escolher vários relatórios dos 22 modelos existentes, para lhe assegurar clareza e qualidade no seu trabalho.
É uma infinidade de possibilidades de relatórios.
Se você achar que precisa de mais relatórios, nós os desenvol- veremos e os incluiremos no sistema.

Cada condomínio pode ter uma configuração própria de modelo de Prestação de Contas.
Em PADRÕES PARA O EDÍFICIO você marca os ítens para a composição da Prestação de Contas do edifício.
Na hora da emissão esses ítens virão prémarcados, ainda lhe permitindo incluir mais alguns, ou retirar alguns, dependendo da necessidade do momento.

Com um clique você imprime toda a pasta. É só assinar e entregar.

No Scon V2 não há a necessidade de rotina de fechamento.

Cada lançamento de recebimento ou de pagamento de despesas atualizam automaticamente os relatórios de saldos e prestação de contas.

Precisa apenas de conferência. Os demais procedimentos já estão feitos.

Em DOWNLOADS você pode baixar o programa PDF CREATOR, que é de uso gratuito.

A sua instalação colocará uma impressora chamada PDFCREATOR em sua lista de impressoras disponíveis.

Qualquer relatório do Scon que você enviar para essa impressora, incluido os boletos bancários, será gravado em um arquivo PDF, que poderá ser enviado por e-mail para quem você desejar.

Esse é um módulo facilitador.

Nele são cadastrados os trajetos, preços de passagens, empresas de transporte, funcionários utilizadores, e a quantidade de passagens por usuário necessárias por trajeto, por mês.

Quando processado, o módulo fornece relatórios para compra de passagens e protocolo para sua distribuição.

Uma Administradora ou Escritório de Contabilidade pode se cadastrar no Scon como se fosse um edifício, e cadastrar seus clientes como se fossem unidades desse edifício.

Desta forma, pode ter suas Contas totalmente controladas, sem precisar de mais nada para a auxiliar em sua própria gerência.

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